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珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團有限公司對珠海市

2023年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支

審計查出問題整改結(jié)果的公告

? ? ? 根據(jù)《中華人民共和國審計法》的規(guī)定，珠海市審計局公告了《珠海市2023年度市本級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計查出問題整改情況的報告》（以下簡稱《審計整改報告》）。對于《審計整改報告》反映的問題，珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團有限公司（以下簡稱“我司”或“農(nóng)控集團”）高度重視，認真分析原因，切實推動整改，現(xiàn)將涉及我司問題的整改結(jié)果公告如下：

　　? ?一、審計整改工作開展情況

　　《審計整改報告》反映我司問題8個，其中立行立改類問題2個，分階段整改類問題1個，持續(xù)整改類問題5個。為推動問題整改落實，我司堅持問題導(dǎo)向，強化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，健全整改推進機制，嚴肅追責(zé)問責(zé)，扎實推進整改工作。截至公告日已整改問題6個，正在整改問題2個。　　
? ? ? ? ? ?二、審計查出問題及整改情況

　　（一）關(guān)于租金收入未按規(guī)定上繳財政的問題

? ? ?該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，已按規(guī)定將相關(guān)物業(yè)租賃收入上繳財政。

? ? （二）關(guān)于投資及借款事項決策程序不合規(guī)的問題

? ? ?該問題正在整改。根據(jù)審計報告提出的意見，一是修訂農(nóng)控集團投資監(jiān)督管理制度并加強宣貫，規(guī)范投資決策，避免同類情況再次發(fā)生；二是簽訂和解協(xié)議和補充協(xié)議，推進資金回收；三是已對相關(guān)人員開展盡責(zé)調(diào)查處理；四是優(yōu)化“三重一大”決策流程；五是后續(xù)按照補充協(xié)議推進還款，預(yù)計2025年12月底完成。

? ? （三）關(guān)于投資資金閑置的問題

該問題正在整改。根據(jù)審計報告提出的意見，一是積極與基金管理人及其股東協(xié)商，調(diào)取基金公司銀行賬戶流水，通過法律咨詢等方式強化資金安全保障；二是后續(xù)將與基金實控人溝通，通過協(xié)議退出方式推進整改。

? ? （四）關(guān)于增資后未履行控股股東職責(zé)的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，一是強化經(jīng)營管理，組建相關(guān)企業(yè)新經(jīng)營班子；二是規(guī)范管理體系，完成檔案、財務(wù)資料的統(tǒng)一接管；三是優(yōu)化審批流程，調(diào)整審批權(quán)限，嚴控業(yè)務(wù)風(fēng)險；四是已對相關(guān)人員開展盡責(zé)調(diào)查處理。

? ? （五）關(guān)于未規(guī)范開展大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，一是通過法律途徑追收欠款，對預(yù)計無法收回款項計提壞賬；二是調(diào)整審計與風(fēng)險控制委員會，印發(fā)出臺相關(guān)制度，完善農(nóng)控集團貿(mào)易風(fēng)險防控體系；三是加強運營管控，明確二級企業(yè)權(quán)責(zé)邊界；四是已對相關(guān)人員開展盡責(zé)調(diào)查處理。

? ? （六）關(guān)于違規(guī)引入多家單位開發(fā)經(jīng)營的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，一是成立專項整改專責(zé)小組，對相關(guān)問題進行了專項核查，并針對經(jīng)營管理存在的問題，對相關(guān)人員開展盡責(zé)調(diào)查處理；二是重新梳理該項目的合作過程報告，經(jīng)核查，未發(fā)現(xiàn)利用合同輸送利益的情況。

? ? （七）關(guān)于業(yè)務(wù)決策不審慎的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，一是強化監(jiān)督管理，調(diào)整相關(guān)企業(yè)經(jīng)營管理團隊；二是重新修訂、完善相關(guān)制度，并開展制度培訓(xùn)；三是積極追償；四是已對相關(guān)人員開展盡責(zé)調(diào)查處理。

? ? （八）關(guān)于風(fēng)險管控體系不健全的問題

該問題已整改。根據(jù)審計報告提出的意見，一是強化監(jiān)督管理，調(diào)整相關(guān)企業(yè)經(jīng)營管理團隊；二是建章立制，規(guī)范管理；三是積極追償，追回客戶及其關(guān)聯(lián)公司拖欠保費、保證金；四是已對相關(guān)人員開展盡責(zé)調(diào)查處理。

　　? 三、審計建議的采納情況

　　（一）關(guān)于投資及借款事項決策程序不合規(guī)的審計建議。我司予以采納，根據(jù)審計相關(guān)意見，一是強化回款動態(tài)管控，定期跟蹤款項回收進度，時刻關(guān)注合作方還款意愿與能力，并建立及時反饋機制；二是完善投資監(jiān)督管理制度，通過健全管理制度，強化全面風(fēng)險管理；三是優(yōu)化決策流程，重新梳理“三重一大”決策程序，保證決策科學(xué)合規(guī)、精準高效。

? ? （二）關(guān)于增資后未履行控股股東職責(zé)的審計建議。我司予以采納，根據(jù)審計相關(guān)意見，一是成立農(nóng)控集團專項工作領(lǐng)導(dǎo)小組，針對虧損企業(yè)開展專項治理行動，通過壓實主體責(zé)任，切實解決虧損源、阻斷效益流失環(huán)節(jié)，持續(xù)提升核心競爭力與經(jīng)營效益；二是對相關(guān)人員開展盡責(zé)調(diào)查處理，以嚴明紀律規(guī)范經(jīng)營秩序。

? ? （三）關(guān)于未規(guī)范開展大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)的審計建議。我司予以采納，根據(jù)審計相關(guān)意見，一是修訂完善招聘及人事任免制度，強化錄用、提拔環(huán)節(jié)的調(diào)查研究；二是成立農(nóng)控集團風(fēng)險控制委員會，構(gòu)建“風(fēng)險控制委員會-風(fēng)控法務(wù)部-企業(yè)”三級強管控體系，加強對大宗貿(mào)易業(yè)務(wù)的集中管理；三是印發(fā)農(nóng)控集團《供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)風(fēng)險管理辦法（試行）》等文件，明確風(fēng)控職責(zé)與流程，全面規(guī)范貿(mào)易業(yè)務(wù)。

? ? （四）關(guān)于違規(guī)引入多家單位開發(fā)經(jīng)營的審計建議。我司予以采納，根據(jù)審計相關(guān)意見，一是成立農(nóng)控集團專項整改專責(zé)小組，開展專項核查，全面梳理、審核涉及合同；二是對相關(guān)責(zé)任人員提出了處理意見；三是為保障核查工作全面徹底，對合作全過程進行重新梳理，確保不留死角。

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? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??珠海市農(nóng)業(yè)投資控股集團有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年6月24日